دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق گزارش کارآموزی امور مالی کارورزی گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق گزارش کارآموزی توزیع برق گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع دانلود گزارش کارآموزی توزیع برق دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق

Finance internship report Electricity Distribution Company

 

موضوع : گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق
فهرست مطالب
 مقدمه
بیولوژی شرکت
   بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت .
   بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت .
   بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد دراین دوره
بخش اول
هر امور تشکیل شده از
کارمندان این شرکت به ۳ دسته تقسیم می شوند .
بخش دوم :
انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق ۲
بودجه و اعتبارات
حسابداری عمومی
حسابداری خرید
حسابداری قرار دادها
حسابداری انبار
حسابداری مدیریت
حسابداری مشترکین ( درآمد )
 قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برق
گزارشات
جداول
بخش سوم :
    فهرست کارهایی انجام داده طی دوره :
 بایگانی اسناد
دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق
گزارش کار آموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد
دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت برق
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق
مختصری از کارآموزی:
بودجه و اعتبارات
قبل از اینکه سند زده شود ما باید تامین اعتبار کنیم . به صورت زیر :
وقتی که شرکت نیاز به کالایی داشته باشد فرم درخواست کالا را پر میکند و تحویل کارپرداز می دهد، کارپرداز هم بعد از گرفتن فرم قیمت براوردی را می زند و تحویل حسابدار میدهد.
حسابدار نیز تامین اعتبار می کند. برای تامین اعتبار از سیستم بودجه استفاده  می شود.بعد از تامین اعتبار مهر بودجه زده می شود و به مدیر مالی داده می شود تا امضاء نماید . سپس تحویل کارپرداز میدهند تا کالای مورد نظر خریداری شود.
لازم به ذکر است قبل از تامین اعتبار باید امضاهای مجاز توسط مدیر بخش و مدیر مالی زده شود.
کارپرداز بعد از خرید کالا ، فاکتور خرید و صورت درخواست خرید را نزد حسابداری می اورد و جهت صدور سند تحویل حسابداری می دهد.( لازم به ذکر است فاکتور های خرید باید زیر ۰۰۰/۱۰۰ تومان باشد.)
بعد از تحویل ، حسابداری نسبت به صدور سند اقدام لازم را می کند.
حسابداری عمومی
سند زدن هم در سیستم شرکت برق توسط نرم افزار حسابداری است که حسابدار فقط لازم است کد مکانی را که کالا مورد نیازش است را وارد و نیز از اندیکس های مربوطه استفاده کند.
در هنگام سند زدن اگر فاکتور مبلغ کل فاکتورها زیر ۰۰۰/۱۰۰ تومان بود مبلغ مورد نظر در وجه خود کارپرداز نوشته می شود که کارپرداز این مبلغ را از تنخواه گردان مربوط به خود برداشته که بعد از زدن سند وجه را دریافت می کند .
ولی اگر مبلغ کل فاکتور ها بالای ۰۰۰/۱۰۰ تومان بود در وجه خود فروشگاه باید پرداخت شود.
لازم به ذکر است کالاهایی که جزء کالاهای مصرفی در پروژه ها می باشد در حسابداری خرید زده می شود ولی هزینه های داخلی شرکت در حسابداری عمومی زده می شود.
بعد از اینکه سند زده شد و کل کدینگ ها کنترل شد حسابدار یک پرینت از سند می گیرد و به مدیر مالی تحویل میدهد ، مدیر مالی نیز سند زده شده را کنترل می کند.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات